Uitvoeringsverantwoording programmabegroting: gemeente Schijndel bouwt reserves op
Schijndel - Gemeente Schijndel sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van ruim 3,1 miljoen euro, vooral veroorzaakt door incidentele meevallers. De belangrijkste meevallers zijn het vrijvallen van de voorziening onderhoud gebouwen, een hogere uitkering uit het Gemeentefonds en lagere invoeringskosten voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Het college van B&W wil ruim 1 miljoen euro storten in de algemene reserve. Omdat in het eerste jaar van de transities binnen het Sociaal Domein nog geen volledig zicht is op de financiële gevolgen hiervan is het raadzaam reserves op te bouwen, die eventueel aangesproken kunnen worden. Het college beveelt aan om 1,4 miljoen euro in de bestemmingsreserve te storten voor onderhoud gebouwen. Daarnaast wordt er 601.000 euro gestort in de algemene reserve grondexploitatie. De belangrijkste meevallers op een rijtje:
- Het vrijvallen van de voorziening onderhoud gebouwen van € 1.469.879. Vanwege het ontbreken van een gedegen onderbouwing mag dit geen voorziening genoemd worden en moet het bedrag vrijvallen in de algemene middelen. Om deze middelen beschikbaar te houden wordt een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen gevormd.
- Voor 2012 en 2013 was op basis van de laatste gegevens geraamd dat er een bedrag terugbetaald zou moeten worden. De gemeente Schijndel ontvangt nu een hogere uitkering uit het Gemeentefonds van € 351.907. Ook is er een batig resultaat op de algemene uitkering inclusief de Wmo-uitkering wat wordt veroorzaakt door extra uitkeringen, zoals de koopkracht-tegemoetkoming voor huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Deze bedragen worden doorbetaald aan Optimisd.
- De invoeringskosten voor de decentralisatie van de jeugdzorg geven ook een batig saldo van € 150.961.
- Het totale budget voor goederen en diensten geeft een batig saldo van € 355.534.
- De grondexploitatie Rietbeemd laat een batig saldo zien van € 601.134.
Tijdens de raadsvergadering van 11 juni a.s. wordt de uitvoeringsverantwoording 2014 besproken en gaat de raad besluiten nemen over de voorstellen van het college.
